云南省电子计算中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子计算中心是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入太阳成集团tyc9728的批复》（云政复[2005]66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入太阳成集团tyc9728。2015年10月，按《太阳成集团tyc9728机构设置方案》（党字[2015]47号）文件，云南省电子计算中心并入太阳成集团tyc9728，主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等专业的学科建设和人才培养，以及计算机相关领域的科学研究和社会服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云南省电子计算中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕党中央、省委和学校党委的决策部署，深入开展了贯彻落实党的二十大会议精神、全国教育大会精神、习近平总书记致太阳成集团tyc9728建校100周年贺信精神等系列主题教育活动，通过强化政治建设和思想引领工作，进一步推动单位各项政治学习和教育活动的成效，着力提升单位教学、科研和服务社会的业务能力。年度重点工作主要包括：按照学校和学院确立的培养好人才、产出好成果、服务好云南的发展目标和任务，结合单位实际，以真抓实干的精神面貌和严谨务实的工作作风，着力从平台建设、教学科研、人才培养和社会服务等方面积极承担并开展了学校的“双一流”建设和学院的新工科专业建设工作。

其中，在平台建设方面，云南省电子计算中心依托太阳成集团tyc9728信息与通信工程、计算机科学与技术2个一级学科博士学位授权点，计算机科学与技术、信息与通信工程、生物医学工程、控制科学与工程4个一级学科学术型硕士学位授权点，从先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心两个研究方向，持续推进云南省高校数字媒体技术重点实验室等科研平台的建设工作，在教学和科研成果产出方面实现了平台促教学、平台促科研的工作目标。

在教学科研方面，云南省电子计算中心教师积极参与学校新工科专业的建设和课堂教学工作，本年度共承担学校32门本科生和研究生的课程教学任务，其中3门课程获得优秀课程评价；5个教学案例获得教育部高等学校计算机类专业指导委员会授予的奖项；科研上聚焦国家天文大科学工程、文化遗产数字化保护、新型微处理器芯片等科技发展需求方向，完成了“一米新真空太阳望远镜数据系统优化与集成”国家自然科学基金（重点）项目和“小语种双语语料群智构建关键技术研究”国家自然科学基金（地区基金）项目的结题验收，按计划推进了“终身教育视角下白族非物质文化遗产传承路径创新研究”国家社会科学基金项目和“基于Forth的多核堆栈处理器架构研究”国家自然科学基金（地区基金）项目的研究工作。同时，作为主要参与单位与云南天文台合作的“中国巨型太阳望远镜CGST落户云南选址”云南省重点研发项目进展顺利，研发完成的全自动选址设备在现场实际观测中运行稳定，达到了预期目标。本年度共申报国家自然科学基金项目5项、省部级项目1项、教育厅项目1项、校级项目4项（立项1项），完成国家自然科学基金项目2项。指导研究生申报并立项省部级项目1项、教育厅基金项目1项、校级项目1项，指导研究生完成结题省部级项目2项、校级项目1项,在国内核心期刊发表学术论文19篇，获得发明专利5项，软件著作权4项。

在人才培养方面，云南省电子计算中心教师积极承担本科生、研究生的人才培养工作。2023年度所承担教学班的课程教学人数达1888名，其中物联网工程专业本科172名，作为本科生导师和毕业设计指导教师指导毕业18名；作为研究生指导教师指导研究生59名，其中本年度新增研究生10名，顺利取得硕士学位毕业16名。

在服务社会方面，云南省电子计算中心除了积极对标国家大科学工程，主动补齐国家短板外，还从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面，继续发挥省计算中心的优势，服务国家战略和地方经济社会发展。其中，与合作方共同完成了“磁场项目管理系统”、“糖尿病神经病变系统开发”和“糖尿病下肢动脉病变筛查系统”等项目的开发任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省电子计算中心作为三级预算单位纳入太阳成集团tyc97282023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子计算中心2023年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休1人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件,本部门2023年度无财政拨款项目、政府性基金财政拨款、国有资本经营财政拨款和一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子计算中心2023年度收入合计330.77万元。其中：财政拨款收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入324.19万元，占总收入的98.01%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入6.58万元，占总收入的1.99%。与上年相比，收入合计增加147.99万元，增长80.97%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0%；上级补助收入增加154.01万元，增长90.5%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少6.02万元，下降47.76%。主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省电子计算中心2023年度支出合计300.19万元。其中：基本支出266.79万元，占总支出的88.87％；项目支出33.40万元，占总支出的11.13％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加136.32万元，增长83.18%。其中：基本支出增加137.79万元，增长106.81%；项目支出减少1.47万元，下降4.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是社会保障和卫生健康支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省电子计算中心机构正常运转的日常支出266.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.23万元，占基本支出的97.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.56万元，占基本支出的2.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省电子计算中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，主要用于云南省高校数字媒体技术重点实验室建设与运行项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子计算中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与上年相比增加0.00万元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子计算中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子计算中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省电子计算中心资产总额773.63万元，其中，流动资产614.54万元，固定资产159.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.80万元，其中固定资产减少9.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，云南省电子计算中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

上级补助收入：指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

经营收入：指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括非同级财政拨款、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出：指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  2024年9月6日